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지연수취가산세 2022.10.20해당카페글 미리보기
수취가산세가 부과되나요? 2. 거래처A에서 2022년 10월 20일에 작성일자를 2022년 7월 31일로 하여 3차 착오발급한 \0 (부가세포함) 대해서 수정사유를 착오에 의한 이중발급으로 하여 수정전자세금계산서를 발급하면, 당사에게 지연수취가산세가 부과...
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착오에의한 이중발급 가산세 2020.02.28해당카페글 미리보기
끊은상태이고, 서로 세금계산서 끊은걸 몰랐다가 제가 오늘 전자세금계산서를 수정발급(착오에의한이중발급)으로 처리했는데요. 이미, 세무서에 신고해서 가산세납부고지서를 받고, 납부할 예정인데, 전자세금계산서를 한번 더 잘못끊었다고해서 또 가산세...
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혹시 회계사님, 세무사님 계신가요? 세금계산서나 부가세 관련 질문있어요ㅠ 2024.05.31해당카페글 미리보기
정정으로 할 경우는 가산세가 안나오는걸로 아닌데 이건 최초 발급을 23년 4월로해서 세무법인에서도 좀 헷갈려하고 그렇네요 저는 그냥 착오에의한 이중발급으로 23년꺼 마이너스치고 24년 5월1일로 새롭게 발급요청을 드릴려고 하는데 어떤게 맞는걸까요...
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착오에 의한 이중발급 2021.11.11해당카페글 미리보기
11월 10일이 지났는데요. 이 경우, 작성일자를 2021년 10월 31일로 하여 발급한 전자세금계산서의 수정사유를 '착오에 의한 이중발급'으로 하여, 마이너스 세금계산서를 발급할 수 있나요? 즉, 전자세금계산서 마감일이 지난 시점에서, 전월 발행된 세금...
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착오에의한 이중발급으로 수정계산서 발행 관련 2022.02.10해당카페글 미리보기
확정신고기간 이후 착오에의한 이중발급으로 매입전자세금계산서를 받았습니다 매입세액불공제로 알고 있는데 매입매출전표 입력시 불공으로 변경하고 불공제사유를 무엇으로 해야 하나요?
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TAT2급 질문이요~ <수정세금계산서 착오에의한 이중발급> 2018.12.05해당카페글 미리보기
네...늦게까지 열공중이군요 ㅎㅎㅎ TAT2급 29회 기출문제 풀이군요 이중발급이라 중복전표가 당연 조회되는 것이니 그냥 취소 클릭하시면 되요~~~ 틀린게 아니에요~~~ 수정발급 잘 하셨어요~~
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공급시기를 지나서 쟁점세금계산서를 발급한 데 대하여 세금계산서미발급가산세를 부과한 처분의 당부 2014.09.29해당카페글 미리보기
따른 가산세 감면 등을 받으려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 감면 등을 신청할 수 있다. 다. 사실관계 및 판단 (1...OOO원의 계산서(면세) 및 2013.6.28. 공급가액 OOO원의 계산서(면세)를 각 전자로 발급하였다가 2013.7.23. 착오에 의한 이중...
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(24년1기확정)법인사업자 부가가치세신고안내(20240705) 2024.07.05해당카페글 미리보기
2016년부터 가산세가 부가됩니다. *동일 매출에 대해 세금계산서 발행 후 매출대금을 카드결제 받을 경우 매출이 이중으로 신고될 수 있습니다. 매출관련 영수증 중복 발행한 내역을 알려주셔야 세금 절세가 가능합니다. 2. 매입관련서류 (1) 매입종이세금...
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세금계산서 일자 경과 수정 발행 2023.09.15해당카페글 미리보기
1. 일자경과시: 착오에 의한 이중발급 등=>계약해지로 하지말고 => 마이너스 계선서만 나타남 =>익원 10일이 경과되어도 처리됨) 2. 기재사하 착오시=> 기재사항 착오시로 처리=> 반드시 마이너스 와 플러스 2개의 계산서가 나타남 =>익원 10일이 경과되면...
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전자세금계산서 및 전자계산서 수정 발급에 관하여 2019.12.10해당카페글 미리보기
경우에는 가산세가 부과 되니까 유의하셔야 됩니다 두 번째는 필요적 기재사항 등에 착오 외 사유로 잘못 적힌 경우입니다 어! 착오는 뭐고 착오 외는 뭐지? 착오는 필요적기재사항에 대해서 잘못 작성한 경우 해당이 되는데 그 중에서 하나 공급받는자의...