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건설면세 공통매입세액 계산 질문이여~ 2007.10.23해당카페글 미리보기
세액 36,823,786 고정자산매입 15,180,000 세액 1,518,000 이럴경우 공제받지못할매입세액은 38,341,786 * 325,290,000/420,984,407 = 29,626,274 이렇게해서 29,626,274 가 공제받지못할매입세액으로했는대요~ 아무래도 틀린거같은대~~ 틀린건가요?
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제 5장 매입세액 2011.04.28해당카페글 미리보기
사용될 재화 또는 용역의 공급 및 재화의 수입에 대한 세액을 말하는 것으로 다음의 사항에 유의하여야 한다. 1.공제받지 못할 매입세액 ① 사업과 직접 관련없는 지출에 대한 매입세액 : 사업무관지출 ② 비영업용 소형승용차의 구입과 유지에 관한 매입...
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28회 문제2번..공통매입세액 구하는문제요.. 2007.04.11해당카페글 미리보기
글 읽어보고.. 다시한번 질문드립니다.. 답안에는 공제되는 매입세액을 구해놨는데.. 지문에는 불공제되는 매입세액 구해서 공제받지 못할 매입세액명세서를 작성하라고 되어있는데.. 그럼.. 매입세액불공제 내역에 입력하는게 맞는지.. 거긴 불공제 매입...
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유형자산 부가세 신고 2023.10.19해당카페글 미리보기
부가가치세 신고서에서 매입세액 부분에 고정자산매입과 공제받지 못할 매입세액에 ₩30,000,000이 동시에 기재해야만 하나요? 2. 토지 매입계산서는 면세 매입계산서로 부가세 신고하면 되나요? 아니면, 공제받지 못할 매입세액에 ₩0으로 기재해야만...
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유형자산 매입 부가세 신고 2023.10.19해당카페글 미리보기
부가가치세 신고서에서 매입세액 부분에 고정자산매입과 공제받지 못할 매입세액에 ₩30,000,000이 동시에 기재해야만 하나요? 2. 토지 매입계산서는 면세 매입계산서로 부가세 신고하면 되나요? 아니면, 공제받지 못할 매입세액에 ₩0으로 기재해야만...
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28회 불공제되는 매입세액 2008.06.05해당카페글 미리보기
당해 2006년 2기 확정신고시 동 기계장치의 구입과 관련하여 불공제되는 매입세액을 구하기 위해서 공제받지 못할 매입세액 명세서를 작성하라. 단, 공통매입세액은 10월 20일에 매입한 기계장치뿐이다.(3점) < 과세기간별 공급가액 > 직전 면세...
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공통매입세액 안분계산 2008.12.06해당카페글 미리보기
면세공급가액과 불공제 매입세액이 계산되잖아요. 그담에 해야 될게 뭐가 있나요? 동강에서는 위부분 공제받지못할 매입세액내역란에서 매입세액불공제 사유 5번에 매수를 입력하고 밑에서 계산되어 나온 면세공급가액과 불공제 매입세액을 입력하라고...
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세무사 2차시험 세무회계(부가가치세) 매입세액 2013.10.24해당카페글 미리보기
3)재고매입세액 (4)변제대손세액 (5)과세사업에 사용된 면세사업용 재화의 매입세액(과세전용) ----------------------------------- 5. 합계 (-)6. 공제받지 못할 매입세액 (1) 매입세액불공제액 (2) 공통매입세액 중 면세사업분 (3) 대손처분받은 세액...
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28회 매입세액 불공제 문제 2007.08.25해당카페글 미리보기
당해 2006년 2기 확정신고시 동 기계장치의 구입과 관련하여 불공제되는 매입세액을 구하기 위해서 공제받지 못할 매입세액 명세서를 작성하라. 단, 공통매입세액은 10월 20일에 매입한 기계장치뿐이다. < 과세기간별 공급가액 > 구 분 2006.1.1-3.31 4.1...