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세액불공제계산근거를 작성, 부가가치세신고서에 반영하고 관련 회계처리를 하라. (공통매입세액은 원재료 매입분이다.) 프로그램상 공통매입세액면세사업분으로 과세표준: 7727250, 세액: 772,725이 나오는건 알겠는데 일반전표에 회계처리를 어떻게 해야...

궁금합니다. 참고로 예정신고 및 확정신고 기간 중 공통매입세액은 5백만원 미만입니다. 【답변】 2014년 제2기 부가가치세 예정...기간의 총공급가액 중 면세공급가액 비율로 안분 계산한 후 계산된 세액을 매입세액불공제 신고하였으나, 2014년 제2...

명세'에 공통매입세액 안분계산하여 산출한 금액을 입력해주고 있습니다. 작년까지는 회계사무실에서 부가세 신고를 해줬는데, 이번 분기부터 제가 직접 신고하게 되었습니다. 공통매입세액 안분계산할 때는 아래 매입매출장에 나오는 매입공급가액만을...

최대리님 교재 말고 다른 책을 보면서 의문점이 하나 들어서요~ 최대리님 책에는 공통매입세액 안분계산하고 나서 일반전표에 회계처리 하는게 하나도 엄었거든요.. 근데 제동생이 보는 책을 보니 차)원재료 10,000 대)부가세대급금 10,000 이렇게 3월31...

20%라면) = 2.000 원이 불공제가 되는게 맞지요? 그런데 불공으로 입력해야 불공사유창이 뜰거고 그럼 이미 불공처리 된상태에서 또 공통매입세액 안분 계산을 하게 되면 10.000원도 부가세 공제 못받고 2.000원도 부가세 공제 못받고 어떻게 하는게...

올 회계부터 세무사사무실에 기장 맡기지 않기로 해서 부가세 신고부터 하게되는데요.. 부가세 신고서식중 공통매입세액안분계산 서식이 필요하답니다. 꼭 부탁드려요.. 감사합니다.

도대체 알수가 없네요,, 면세 사업이 있는데,, 매출 5%가 넘어서 안분계산 해야 한다고 하는데,, 어떻게 멀 해야 하는지 알수가...계산하는법좀 알려주세요,, 면세부분은 다 불공제 처리 했는데, ,공통매입세액 부분은 전기요금, 머 이정도 인것같거든요...

샘 안녕하세요 정우승 세무회계연습2 부가가치세 3장182페이지 문제5번 물음3번에서 14년 1기에 공통사용 기계를 매입해서 14년 2기에 매입세액 재계산을 하고 15년 1기에는 면세비율 변화가 5%가 안돼서 매입세액 재계산을 안했습니다. 15년 2기에 이...

네...보통 문제에서 부가가치세신고서나 회계처리까지 물어보지 않아요.... 부속서류인 매입세액불공제내역(공제받지 못할 매입세액명세서)만 작성하시면되요... 가온세무회계클래스(동영상강의 사이트) <현재 개설 강의> *전산회계1급 기출문제과정...