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세금계산서를 취소했습니다. 질문1. 수정세금계산서와 세금계산서 발행 취소한거는 다른건가요? 수정세금계산서(매입)는 부가세...세금계산서를 둘다 신고 해야 하는걸로 알고 있는데요 세금계산서 발행취소분은 부가세 신고시 어떻게 하는건가요? 제가...

실무자입니다. (급)도와주세용~~ 아시는 분 답변부탁드릴께요 법인회사인데 거래처로부터 원재료를 구매하고 "매입세금계산서"를 수령했습니다. 그런데 구매한 원재료의 불량으로 손해배상을 의논하던 중 양쪽 합의하에 대금을 지급하지 않기로 결론이...

계약이 취소?해제되는 등으로 그 효력을 중도에 상실하는 사정이 없는 한 대가의 각 부분을 받기로 한 때에 공급시기가 도래하여 부가가치세 납부의무가 성립한다고 보아야 하고, 또한 실제로 그 대가를 받았는지 여부는 부가가치세 납부의무의 성립 여부...

특판행사를 하고 매출 과세소매로 하여 부가세 신고를 합니다... 물론 백화점에서 임차에 대한 매입세금계산서를 받구요... 문제는 매출취소건인데... 매출 취소가 일어나면 매출 과세소매를 신고하구 다시 백화점측에서 그부분 만큼의 임차료를 (-)세금...

세금계산서에 의한 매입세액 공제 사건[대법원 2016. 02. 18. 선고 주요판례] 작성일 2016-02-24 첨부파일 대법원_2014두35706...2014두35706 부가가치세부과처분취소 (차) 상고기각 [선발급 세금계산서에 의한 매입세액 공제 사건] ◇1. ‘공급시기 전에...

완료하였습니다. 그러나, 무슨 이유에서인지는 모르겠지만, 매입거래처에서 전자세금계산서를 발행한 당일에 전자세금계산서를 취소한 것을 발견하였습니다. 발견한 시점은 해당 부가세 신고기한이 지난 상태임(매입거래처 문의 결과, 실무 담당자도 무슨...

별 세금계산서를 확인하다보니까 7월에 거래처에서 전자세금계산서를 이중으로 발급을 했더라구요. 세금계산서 한건을 취소해도...큐브를 쓰고있는데 국세청에서 파일변환해서 신고하는데요. 매입합계액이 맞지않으면 오류로 신고가 안될것같은데.. 이럴때...

법인이 대표가 운영하는 개인사업장이 있는데 서비스로 개인것도 신고해 주거든요 근데 매입세금계산서가 잘못들어가 있어서 개인쪽게 법인매입으로 잘못잡혔어요 매입분을 취소 해야하는데 가산세가 문제네요.. 공급가액 : 1,175,000 세액 : 117,500 제가...

다른동종업체직원한테 거래처 같이 갖다주라고 줬는지... 자기 차에도 없고 ....어디다 뒀는지 기억이 안난데요. 전 매출세금계산서 가지고 있는데. 거래처엔 못받았다고 하는거 같아요. 저희 직원이 40,000원짜리 취소하고 오늘 매출 50,000원 포함해서...