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이번 세법 부가세 매입세액 불공제에서 공통매입세액 공제에 재계산까지는 적는거 아닌가요? ㅠㅠ 2024.06.29해당카페글 미리보기
원래 공통매입세액 면세사업분에는 경태샘 서머리에 정산 1 2 3 다 적는거라고 써있기한데
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세무회계 부가세 매입세액공제 질문이요 2024.06.09해당카페글 미리보기
19년 세무사 2차 부가세 파트인데요 3번 보기에서 예정신고누락분 관련 질문있습니다 24년2기 확정신고시 공통매입세액중 불공제매입세액 구하는 게 문제인데 해설에는 예정신고누락분 불공제매입세액이 3×10%×20%로 되어있더라구요 근데 예정신고기간에...
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공통매입세액 불공제 2024.04.24해당카페글 미리보기
드리겠습니다. 2024년 1기 예정때는 면세공급가액이 5퍼센트 미만이라서 공통매입세액 불공제를 반영 안했는데, 2024년 1기 확정때 면세공급가액이 5퍼센트를 초과하면, 1기 예정때 반영 안한 공통매입세액 불공제 금액도 반영하여 부가세 신고를 하면...
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법인세 손금항목 부가세 매입세액 처리 질문 ㅠ 2023.10.09해당카페글 미리보기
법인의 개별소비세 과세대상 자동차의 자본적 지출에 해당하는 부가세 매입세액은 손금이다 는 맞는 지문이라더라고요. 개별소비세 자동차가 부가세 매입불공제 대상이어서요. 근데 토지에 대한 자본적 지출관련 부가세 매입세액 공제받지 못한건 익금인...
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부가세 신고전에 불공제를 공제 변경하기-01 2024.01.16해당카페글 미리보기
www.hometax.go.kr 홈텍스 부가세신고 도움되는 동영상주소: https://www.youtube.com/watch?v=H9DAgStPrvI&t=10s 사업용신용카드 매입세액 불공제를 공제로 변경하기 01 로그인 02 사업장선택을 개인택시로 선택 03 전자세금계산서 현금영수증 신용카드...
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부가세 사업자등록 신청 전 매입세액 불공제관련 질문있습니다! 도와주세요ㅠㅠ 2023.03.12해당카페글 미리보기
끝난 후 20일 이내에 등록을 신청한 경우 등록신청일부터 공급시기기 속하는 과세기간 기산일까지 역산한 기간 내의 것은 매입세액을 공제한다. 이렇게 되어있는데요 그렇다면 10월 21일 1월 8일 등록을 신청했다면 공급시기가 속하는 과세기간이 끝난 후...
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부가가치세 신고실무,현금매출.부동산임대.매입세액불공제.수출기업.납부유예.미수금 부가세 등 2023.08.21해당카페글 미리보기
https://youtu.be/PlOBFOsg5Ds?feature=shared
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매입세액 불공제 2023.04.18해당카페글 미리보기
이 트럭은 당사 제품을 거래처에 납품하는데 사용됩니다. 자본적 지출 금액은 \44,000,000(부가세 포함) 입니다. 이 거래로 발생한 부가세 \4,000,000은 2023년 1기 예정부가세 신고시에 매입세액 불공제분으로 반영하여 부가세 신고를 해야 하나요?
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P.54 / 부가세 / 매입세액의 계산 2023.01.19해당카페글 미리보기
10. 과세사업에만 사용하던 감가상각대상 재화를 면세사업에만 사용하게 된 경우에는 불공제되는 매입세액을 계산하여 납부세액에 가산한다. X . 면세전용으로 공급으로 의제하며,매입세액을 조정하지 않는다. 매입세액을 조정하지 않고 공급의제 한다는게...
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[구의동세무사/구의역세무사/강변역세무사/광진구세무사] 매입자납부특례 - 금거래, 철구리스크랩거래 부가세 2023.10.24해당카페글 미리보기
유사한 사례가 많이 발생하는 거래이다 보니, 매출자가 부가세를 받아서 납부하는 것이 아니라 매입자가 직접 부가세를 세무서...하는 것이고, 이를 위반하는 경우에는, 매입자는 "매입세액불공제", "납부지연가산세" 매출자와 매입자 모두 "공급가액의...