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세무조정 문제 질문드립니다... 시가와 양도가액의 차액을 중요성 판단해서 익금산입하는 방식으론 세무조정이 안되던데, 부가세예수금 때문에 이 계산방식으로는 안되는 건가요? 저는 이렇게 생각했는데 20-10=10 -> 중요성판단0 -> 익금산입 부계부 10...

보험 예수금에 용역 사업소득세도 포함 되어서 계산이 되었다면 ((1월 임시총회 o/s 사업소득세 1,336500원, 사회자 사업소득세 60,000원)) 경호용역 12명은 20만원에 부가세 별도 지급하고 소득세 안떼셨데요(경호비 264만원 지급) 그럼 1월 4대보험...

https://youtu.be/SIET_ipWh2Q?si=0XwtSsgx7fq7eUfT 걱정되는 사항 1. 전표 부가세대급금 예수금 조정해야함 2. 부가세신고 세율 변경 관리외수익 주차수익 집합건물 세율에 따라 변경될 수도 대표회의에 보고하여 수정 및 공고해야것쥬 예산도 변경할 수...

회계처리는? 국세청홈페이지 ​ 사업자A(매출만 10억 발생) ​ 매출세금계산서 발급시 (차) 외상매출금 11억 (대) 매출 부가세예수금 10억 1억 매출대금 회수시 (차) 보통예금 부가세예수금 10억 1억 (대) 외상매출금 11억 부가가치세 신고납부시 ​ 매출세액...

3/31 부가세예수금 100,000/부가세대급금 100,000 4/25 부가세예수금 50,000/현금 50,000 * 환급받을때 예) 부가세 대급금 200,000원 부가세 예수금 150,000원 납부세액 -50,000원 3/31 부가세예수금 150,000/ 부가세대급금 150,000 5/10 현금or보통예금...

매각대금은 월말에 받기로 하였다 -매각금액:공급가액 2,000,000 부가가치세 200,000 -장부가액:취득가액 20,000,000 감가상각누계액 17,500,000 답에는요 차)감가상각누계액 17,500,000 대)기계장치 20,000,000 미수금 2,200,000 부가세예수금 200,000...

그럼 대답을 어케해야 정확한가요? 만약 1기확정분이라고 가정하고 6월 30일날 정상정인 분개처리를 했다면 차:부가세예수금 /대:보통예금 이렇게 되는거 아닌가요? 그리고 정상적으로 처리하지않았다면 어케해야하죠?그리고 6월 30일날 정상적인 분개라함...

예수금이라 칭하고.. 매입세액을 부가세 대납금이라 칭하더라구요... 따라서 납부세액을 미지급금으로 보고 환급세액을 미수금으로 보더라구요... 그런데 이렇게 놓고 봤을때....다른거 필요 없이.. 대차대조표에 들어가는 부가세 예수금은.... 매출세액...

근데 이게 07년 2기확정 납부한 금액은 08년 1월 25일이니까 07년 2기예정분까지 납부한것 까지 떨고 대차대조표에 부가세예수금이랑 대급금 확인하니까 마이너스가 뜨는거예요..... 다시 전표를 다 지워버렸어요. 부가세에 관한 것을... 그리고 다시 조회...