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법인세 문제 안에 의제매입세액공제 주제 질문입니다. 2024.10.31해당카페글 미리보기
안녕하세요. 저 산식 의미가 대급금이라 대금금 늘리고 원재료 감액 후 원재료 판매 시 유보추인하는 개념인데 40%는 바로 처분했으니 추인돼서 없어졌고 60%는 아직 기말재고로 남아있으니 손금산입(원재료 감액) 해주는 건지 궁금해요! 감사합니다.
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올해 세무사 시험관련 의제매입세액 공제 질문드립니다. 2024.08.16해당카페글 미리보기
전기 추징분은 예정신고때 납부세액 가산하는것으로 해주신 것 같은데요, 2021 cpa 기출인데요. 그렇게 되면 요구사항2의 전기매입세액 추징분은 0이 되는건지 궁금합니다. 아니면 확정신고시에도 전기추징분 가산이 가능한가요? 4번 항목에 예정신고...
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겸영사업자 의제매입세액공제 2024.07.16해당카페글 미리보기
예정 기말매입액 5천만원(형광펜) 확정기간의 기초매입액이 되는 건 알겠는데 왜 그 매입액 전체가 통조림원료 사용액에 포함되어있는지 궁금합니다 과일판매용으로 사용될수도잇지않은것인가요?
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의제매입세액 카드전표 2024.10.24해당카페글 미리보기
내역이 있습니다. 해당건은 면세건이지만, 의제매입세액이 적용되는 건인데요. 이 경우, 신용카드수취명세서에 부가세액이 없는 것으로 기재함과 동시에, 의제매입세액공제신고서에는 신용카드매입분으로 기재하고 해당건의 의제매입세액을 기재하면 되나요?
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세법 의제매입세액공제 2024.04.19해당카페글 미리보기
안녕하세요ㅠㅠ 문제 풀이 도중 궁금한 점이 생겨 질문드립니다🥹🥹 세법 의제매입세액이 1,800,000이 된다는 것은 알겠는데 이게 세법상 분개로 경우 1번이 맞는건가요? 경우 2번이 맞는건가요?
