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지연수취가산세 2022.10.20해당카페글 미리보기
수취가산세가 부과되나요? 2. 거래처A에서 2022년 10월 20일에 작성일자를 2022년 7월 31일로 하여 3차 착오발급한 \0 (부가세포함) 대해서 수정사유를 착오에 의한 이중발급으로 하여 수정전자세금계산서를 발급하면, 당사에게 지연수취가산세가 부과...
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지연수취가산세 2022.07.20해당카페글 미리보기
발급하였다가 수정사유를 착오에 의한 이중발급으로 하여 -₩77,223,740과 -78,455,740으로 수정발급하였습니다. +로 끊었다가...이 수정세금계산서를 확정신고시에 1기 예정신고누락분으로써 부가세 신고를 할 건데요. 지연수취가산세는 공급가액 x...
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착오에의한 이중발급 가산세 2020.02.28해당카페글 미리보기
끊은상태이고, 서로 세금계산서 끊은걸 몰랐다가 제가 오늘 전자세금계산서를 수정발급(착오에의한이중발급)으로 처리했는데요. 이미, 세무서에 신고해서 가산세납부고지서를 받고, 납부할 예정인데, 전자세금계산서를 한번 더 잘못끊었다고해서 또 가산세...
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혹시 회계사님, 세무사님 계신가요? 세금계산서나 부가세 관련 질문있어요ㅠ 2024.05.31해당카페글 미리보기
정정으로 할 경우는 가산세가 안나오는걸로 아닌데 이건 최초 발급을 23년 4월로해서 세무법인에서도 좀 헷갈려하고 그렇네요 저는 그냥 착오에의한 이중발급으로 23년꺼 마이너스치고 24년 5월1일로 새롭게 발급요청을 드릴려고 하는데 어떤게 맞는걸까요...
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착오에의한 이중발급으로 수정계산서 발행 관련 2022.02.10해당카페글 미리보기
확정신고기간 이후 착오에의한 이중발급으로 매입전자세금계산서를 받았습니다 매입세액불공제로 알고 있는데 매입매출전표 입력시 불공으로 변경하고 불공제사유를 무엇으로 해야 하나요?